遵义市营商环境建设局2021年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2021-03-31 11:48 字体:[]

公开目录

第一部分 遵义市营商环境建设局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 遵义市营商环境建设局2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 遵义市营商环境建设局2021年预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 遵义市营商环境建设局概况

一、部门主要职能

负责全市营商环境建设监督检查工作,受理督办营商环境相关投诉、举报;负责组织开展全市机关效能建设、政务公开工作;负责对进驻市政务服务大厅政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务;指导全市各级政务服务中心建设,统筹做好“互联网+政务服务”建设推进工作;负责市级“12345”政务服务热线平台规划建设和运行监督管理工作;负责对公共资源交易工作进行监督管理。

二、部门预算单位构成

遵义市营商环境建设局为正县级财政全额拨款行政单位。预算单位包括:局机关及下属 1个二级事业单位,具体是:行政单位 1 个:局机关;财政全额补助事业单位1个:遵义市政务服务中心(遵义市12345市民热线服务中心)。

内设机构设置,市营商环境建设局机关共 5个科(室):办公室、综合协调科、政务服务科、监督管理科、机关党委。

三、部门人员构成

截止2020年底,遵义市营商环境建设局总编制人数36人,其中:行政编制16人、事业编制20人;实有在职人员38人,其中:行政人员17人、机关工勤人员2人、事业人员19人;退休人员3人。

第二部分 遵义市营商环境建设局2021年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分 遵义市营商环境建设局2021年预算安排说明

一、部门收支总体情况

遵义市营商环境建设局2021年初部门预算收入总额为1461.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1461.5 万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算1461.5万元,其中:一般公共服务支出  1322.9万元,社会保障和就业支出50.3万元,卫生健康支出31.43万元,住房保障支出56.87万元。

遵义市营商环境建设局2021年部门预算收支总额与2020年相比,减少406.5万元。主要原因是:市政务服务大楼物业、水电等于2020年7月移交市机关事务管理局,其物业相关经费本年不再列入单位预算。

二、部门收入总体情况

遵义市营商环境建设局2021年收入总额为1461.5万元,较上年减少406.5万元,主要原因:市政务服务大楼物业、水电等于2020年7月移交市机关事务管理局,其物业相关经费本年不再列入单位预算。其中:一般公共预算财政拨款收入1461.5万元,占2021年部门收入的100%,较上年减少406.5万元,主要原因:市政务服务大楼物业、水电等于2020年7月移交市机关事务管理局,其物业相关经费本年不再列入单位预算。

三、部门支出总体情况

遵义市营商环境建设局2021年支出预算总额为1461.5万元,较上年减少406.5万元(主要原因:市政务服务大楼物业、水电等于2020年7月移交市机关事务管理局,其物业相关经费本年不再列入单位预算)。其中:基本支出661.5万元,占2021年部门支出的45.26 %;项目支出800万元,占2021年部门支出的54.74%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出377.56万元,占总支出的25.83%;事业运行支出145.34万元,占总支出的9.94%;机关事业单位基本养老保险缴费支出40.35万元,占总支出的2.76%;机关事业单位职业年金缴费支出5.64万元,占总支出的0.39%;其他社会保障和就业支出4.3万元,占总支出的0.29%;行政单位医疗支出10.02万元,占总支出的0.69%;事业单位医疗支出9.34万元,占总支出的0.64%;公务员医疗补助支出12.08万元,占总支出的0.83%;住房公积金支出56.87万元,占总支出的3.89%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为政务公开审批支出800万元,占总支出的54.74%。

四、财政拨款收支总体情况

遵义市营商环境建设局2021年财政拨款总收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)为1461.5万元,其中:本年收入1461.5万元,占财政拨收入的100%。2021年一般公共预算财政拨款支出1461.5万元,其中:一般公共服务支出1322.9万元,占财政拨款支出的90.52%;社会保障和就业支出50.3万元,占财政拨款支出的3.44%;卫生健康支出31.43万元,占财政拨款支出的2.15%;住房保障支出56.87万元,占财政拨款支出的3.89%。

遵义市营商环境建设局2021年财政拨款收支总额与2020年相比,减少406.5万元,主要原因:市政务服务大楼物业、水电等于2020年7月移交市机关事务管理局,其物业相关经费本年不再列入单位预算。

五、一般公共预算支出情况  

遵义市营商环境建设局2021年一般公共预算支出总额   1461.5万元,较上年减少406.5万元,主要原因:市政务服务大楼物业、水电等于2020年7月移交市机关事务管理局,其物业相关经费本年不再列入单位预算。其中:基本支出661.5万元,占一般公共预算支出总额的45.26%;项目支出800万元,占一般公共预算支出总额的54.74%。基本支出中行政运行支出377.56万元,事业运行支出145.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出40.35万元,机关事业单位职业年金缴费支出5.64万元,其他社会保障和就业支出4.3万元,行政单位医疗支出10.02万元,事业单位医疗支出9.34万元,公务员医疗补助支出12.08万元,住房公积金支出56.87万元。项目支出中政务公开审批支出800万元,占总支出的54.74%。

六、一般公共预算基本支出情况

遵义市营商环境建设局2021年一般公共预算基本支出为661.5万元,增加63.5万元,主要原因:政务服务大厅新增劳务派遣人员10人,导致人员经费增加。其中:人员经费591.98万元,占一般公共预算基本支出的89.49%;公用经费69.52万元,占一般公共预算基本支出的10.51 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出585.79万元,占人员经费的98.95%;对个人和家庭的补助支出6.19万元,占人员经费的1.05%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出65.52万元,占公用经费的94.25%;资本性支出4万元,占公用经费的5.75%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市营商环境建设局2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.7万元,与2020年预算数相比无增加。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费0.7万元,比上年增加0.45万元,增长180%,增长的主要原因是本年开展营商环境比拼年活动和推进“跨省通办、全省通办”和“一窗式”改革,预计省内外和各县市区到我单位学习考察的批次较多,因此在“三公”经费总控不增的前提下,增加公务接待费支出,减少公务用车运行维护费支出;因公出国(境)费0万元;公务车购置及运行维护费2万元,比上年减少  0.45万元,下降18%。遵义市营商环境建设局2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.18%。

八、政府性基金预算支出情况

遵义市营商环境建设局2021年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

遵义市营商环境建设局2021年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

遵义市营商环境建设局2021年机关运行经费预算69.52万元,较上年增加22.52万元,主要原因:一是单位事业在职人员增加2人导致按人头预算的公用经费增加,二是2020年行政在职人员的车改补贴其他交通费用属于人员经费,2021年20.46万元其他交通费用纳入机关运行经费核算。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2021年初,遵义市营商环境建设局国有资产原值合计  322万元,较上年增加23万元。其中:流动资产0万元,固定资产300万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产22万元,其他资产0万元。

三、政府采购情况

遵义市营商环境建设局2021年政府采购预算共24万元,比上年减少308万元,下降92.77 %。其中:货物类采购预算共安排24万元,比上年减少1万元,下降4%;工程类预算共安排0万元;服务类预算共安排0万元,比上年减少230万元,下降100%。增减变化的原因是:12345市民热线服务系统2021年采购资金已按合同于2020年12月支付,2021年未预算该项支出。

四、政府购买服务情况

遵义市营商环境建设局2021年政府购买服务项目1个,涉及财政拨款预算318.5万元。

五、部门预算绩效管理情况

遵义市营商环境建设局2021年实行绩效目标管理的项目  1个,涉及财政拨款预算800万元,均为项目支出预算。(详见附件)

六、项目支出安排情况

遵义市营商环境建设局2021年项目支出预算为800万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。项目预算全部为营商环境专项。

七、部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:市营商局2021年部门预算公开表.xls