遵义市营商环境建设局2020年部门预算及 “三公”经费预算信息

发布时间: 2020-03-04 15:47 字体:[]

 

公开目录

 

一、遵义市营商环境建设局概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市营商环境建设局2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义市营商环境建设局2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

 

一、遵义市营商环境建设局概况

(一)部门主要职能

负责全市营商环境建设监督检查工作,受理督办营商环境相关投诉、举报;负责组织开展全市机关效能建设、政务公开工作;负责对进驻市政务服务大厅政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务;指导全市各级政务服务中心建设,统筹做好“互联网+政务服务”建设推进工作;负责市级“12345”政务服务热线平台规划建设和运行监督管理工作;负责对公共资源交易工作进行监督管理。

(二)部门预算单位构成

遵义市营商环境建设局为2019年1月市级机构改革后,经市委批准新组建的正县级财政全额拨款行政单位。预算单位包括:局机关及下属 1个二级事业单位,具体是:行政单位 1 个:局机关;财政全额补助事业单位1个:遵义市政务服务中心(遵义市12345市民热线服务中心)。

内设机构设置,市营商环境建设局机关共 4个科(室):办公室、综合协调科、政务服务科、监督管理科。

(三)部门人员构成

截止2019年底,遵义市营商环境建设局总编制人数36人,其中:行政编制16人、事业编制20人;实有在职人员36人,其中:行政17人、机关工勤人员2人、事业17人;退休人员3人。

二、遵义市营商环境建设局2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义市营商环境建设局2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年遵义市营商环境建设局年初预算收入合计1868万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1868万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入  0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算1868万元,其中:一般公共服务支出1736万元,社会保障和就业支出50万元,卫生健康支出26万元,住房保障支出56万元。

遵义市营商环境建设局预算当年收支总额与2019年相比,增加125万元。主要原因是:市政务服务大厅整体搬迁,新增“12345”市民热线服务中心、不动产登记中心、公积金中心、公共资源交易中心等部门,我局承担政务服务大厅整栋大楼水、电、物业管理等公共支出,导致政务大厅运行维护费增加。

(二)部门收入总体情况

遵义市营商环境建设局2020年收入总额为1868万元,较上年增加125万元(主要原因:市政务服务大厅整体搬迁,新增“12345”市民热线服务中心、不动产登记中心、公积金中心、公共资源交易中心等部门,我局承担政务服务大厅整栋大楼水、电、物业管理等公共支出,导致政务大厅运行维护费增加)。其中:一般公共服务支出收入1736万元,占2020年部门收入的92.9%;社会保障和就业支出50万元,占2020年部门收入的2.7%;卫生健康支出26万元,占2020年部门收入的1.4%;住房保障支出56万元,占2020年部门收入的3%。

(三)部门支出总体情况

遵义市营商环境建设局2020年支出预算总额为1868万元,较上年增加125万元(主要原因:市政务服务大厅整体搬迁,新增“12345”市民热线服务中心、不动产登记中心、公积金中心、公共资源交易中心等部门,我局承担政务服务大厅整栋大楼水、电、物业管理等公共支出,导致政务大厅运行维护费增加)。其中:基本支出598万元,占2020年部门支出的32%;项目支出1270万元,占2020年部门支出的68%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出316万元,占总支出的16.9 %;事业运行支出150万元,占总支出的8%;机关事业单位基本养老保险缴费支出41万元,占总支出的2.2%;机关事业单位职业年金缴费支出4万元,占总支出的0.2%;其他社会保障和就业支出5万元,占总支出的0.3%;卫生健康支出26万元,占总支出的1.4%;住房公积金支出56万元,占总支出的3%。项目经费为单位保障全市“12345”市民热线正常运营和市级政务服务大厅正常运行产生的专项经费支出,具体为政务公开审批支出1270万元,占总支出的68%

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市营商环境建设局2020年财政拨款总收入为1868万元,其中:本年收入1868万元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0万元。2020年一般公共预算财政拨款支出1868万元,其中:一般公共服务支出1736万元,占财政拨款支出的92.9%;社会保障和就业支出50万元,占财政拨款支出的2.7 %;卫生健康支出26万元,占财政拨款支出的1.4 %;住房保障支出56万元,占财政拨款支出的3%。2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元

遵义市营商环境建设局2020年财政拨款收支总额与2019年相比,增加125万元(主要原因:市政务服务大厅整体搬迁,新增“12345”市民热线服务中心、不动产登记中心、公积金中心、公共资源交易中心等部门,我局承担政务服务大厅整栋大楼水、电、物业管理等公共支出,导致政务大厅运行维护费增加)。

(五)一般公共预算支出情况  

遵义市营商环境建设局2020年一般公共预算支出总额1868   万元,较上年增加125万元(主要原因:市政务服务大厅整体搬迁,新增“12345”市民热线服务中心、不动产登记中心、公积金中心、公共资源交易中心等部门,我局承担政务服务大厅整栋大楼水、电、物业管理等公共支出,导致政务大厅运行维护费增加)。其中:基本支出598万元,占一般公共预算支出总额的32 %;项目支出1270万元,占一般公共预算支出总额的68%。基本支出中行政运行支出为316万元,事业运行支出150万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出41万元,机关事业单位职业年金缴费支出4万元,其他社会保障和就业支出5万元,卫生健康支出26万元,住房公积金支出56万元。项目支出中政务公开审批支出1270万元,占一般公共预算支出总额的68 %

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市营商环境建设局2020年一般公共预算基本支出为598万元,较上年增加110万元(主要原因:机构改革后新增一个下属事业单位,在职人员增加20人,导致人员经费增加)。其中人员经费551万元,占一般公共预算基本支出的92.1%;公用经费47万元,占一般公共预算基本支出的7.9%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出525.8万元,占人员经费的95.5%;对个人和家庭的补助支出6.2万元,占人员经费的1.1%;其他交通费用(公务交通补贴)19万元,占人员经费的3.4%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)43万元,占公用经费的91.5%;资本性支出4万元,占公用经费的8.5%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市营商环境建设局2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.7万元,公务接待费较2018年实际执行数减少0.108万元、下降30%;因本单位为2019年1月新组建部门,2019年7月机关事务局分配一辆公务用车,故公务车购置及运行维护费只有2019年实际执行数。“三公”经费较2019年实际执行数减少2.368万元、下降47%。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,遵义市营商环境建设局2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减30%(公务车购置及运行维护费因无2018年实际执行数,故按2019年实际执行数压减30%),且压减后不超过2019年实际执行数。其中:公务接待费0.252万元,比上年减少1.318万元,下降84%;因公出国(境)费0万元;公务车购置及运行维护费2.45万元,比上年减少1.05万元,下降30%遵义市营商环境建设局2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.15%。

(八)政府性基金预算支出情况

遵义市营商环境建设局2020年政府性基金预算支出总额   0万元。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市营商环境建设局2020年机关运行经费预算47万元,较上年增加4万元(主要原因:机构改革后人员增加按人头预算机关运行经费增加)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市营商环境建设局截止2020年初,国有资产合计299万元,较上年增加5万元。其中:流动资产0万元,固定资产277万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产22万元,其他资产0万元。

(三)政府采购情况

遵义市营商环境建设局2020年政府采购预算共255万元,比上年减少332万元,下降43.4 %。其中:货物类采购预算共安排25万元,比上年减少163万元,下降86.7 %;工程类预算共安排0万元;服务类预算共安排230万元,比上年减少169万元,下降42.4%。增减变化的原因是:2019年政务大厅整体搬迁后已配备较为完善的相关配套设备,因此2020年货物类采购和服务类采购都有相应减少。

(四)政府购买服务情况

遵义市营商环境建设局2020年政府购买服务项目4个,涉及财政拨款预算605万元。

(五)部门预算绩效情况

遵义市营商环境建设局2020年实行绩效目标管理的项目  3个,涉及财政拨款预算1270万元,均为项目支出预算。

(六)项目支出安排情况

遵义市营商环境建设局2020年项目支出预算为1270万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是政务大厅运行维护费项目700万元,占项目预算总支出的55%。

(七)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


遵义市营商环境建设局2020年部门预算及 “三公”经费预算信息表.xls